1、先反结账，总账抄-期末-月末处理；按快捷键Ctrl+shift+F6反结账。
2、总账-期末-对账界面处，按快捷键Ctrl+H，当弹出“恢复记账前状态已被激活”窗口后；
3、总账-凭证-恢复记账前状态-恢复至月初状态。|
4、如果凭证审核了，zhidao那么还需要反审核凭证
5、然后去填制凭证界面修改凭证即可。

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